Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 11 месяцев 2023 года

28.12.2023 | 201

Доходы бюджета по итогам 11 месяцев 2023 года составили 6 982,0 млн рублей с ростом к 11 месяцам 2022 года на 10,7 %, 2021 года на 31,9 %, 2020 года на 28,5%.

Расходы исполнены в объеме 6 687,1 млн рублей с приростом к уровню 11 месяцев: 2022 года на 15,9 %, 2021 года на 24,2 %, 2020 года на 24,7%.

Бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 294,9 млн рублей.

Исполнение бюджета за 11 месяцев 2020-2023 гг., млн рублей

Исполнение бюджета городского округа Воскресенск по доходам составило 83,6 % к уточненному годовому плану – 8 350,1 млн рублей.

Значительную часть средств местного бюджета составляют налоговые и неналоговые доходы.

(млн рублей)

Наименование показателя	2020	2023 к 2020 (%)	2021	2023 к 2021 (%)	2022	2023 к 2022 (%)	2023
Налоговые и неналоговые доходы	2 892,2	36,0	2 930,9	34,2	3 457,3	13,8	3 934,3
НДФЛ	2 134,7	29,7	2 024,9	36,8	2 470,8	12,1	2 769,2
Акцизы	43,9	74,5	56,1	36,7	64,9	18,3	76,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	142,5	129,3	212,1	54,0	266,4	22,6	326,7
Земельный налог	237,9	-2,6	263,5	-12,1	235,8	-1,7	231,7
Прочие налоговые доходы	290,8	-44,9	358,9	-55,4	412,6	-61,2	160,1
Неналоговые доходы	184,9	100	227,5	62,5	273,1	35,4	369,8
Безвозмездные поступления	2 539,6	20,0	2 364,5	28,9	2 849,2	7,0	3 047,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы:	2 549,7	19,8	2 372,7	28,8	2 863,4	6,7	3 056,6
Дотация	0,4	-	2,5	-	0,0	-	0,0
Субсидии	510,8	31,0	398,6	67,9	757,8	-11,7	669,4
Субвенции	2 038,2	8,9	1 970,5	12,6	2 089,8	6,2	2 219,6
Иные МБТ	0,3	55 767,0	1,1	15 136,4	15,8	960,8	167,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций и прочие безвозмездные поступления	1,0	1 640,0	0,0	-	0,0	-	17,4
Доходы от возврата субсидий, субсидий, иных межбюджетных трансфертов	0,8	-12,5	0,1	600,0	0,0	-	0,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-11,9	-	-8,3	-	-14,2	-	-27,0

Рост НДФЛ связан с созданием новых предприятий на территории городского округа Воскресенск и увеличением числа рабочих мест, открытием новых линий у действующих предприятий, погашением задолженности в текущем периоде.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают в бюджет городского округа Воскресенск в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений от доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, установленных Законом Московской области от 07.12.2022 № 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Норматив отчислений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет 0,2772 процента, что на 0,0439 процентов больше в сравнении с нормативом отчислений на 2022-2024г, что обеспечит рост поступлений на 18,8%.

В результате увеличения доходов обеспечен рост поступлений по упрощенной системе налогообложения на 22,6%.

Снижение по земельному налогу организаций на 15,8 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет уменьшения погашения задолженности по земельному налогу, реализацией земельных участков физическим лицам. По земельному налогу физических лиц обеспечен роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7 млн. рублей.

Прочие неналоговые расходы уменьшились на 252,5 млн руб. в связи с сокращением количества заявлений о выдаче разрешений на размещение объектов на платной основе.

Рост неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел преимущественно за счет увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат в сумме 14,3 млн рублей и доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 46,2 млн рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет округа за 11 месяцев 2023 года составили 3 047,7 млн рублей, что на 198,5 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. Большую часть безвозмездных поступлений в отчетном периоде составляют субвенции, в том числе: на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях в сумме 2 036,7 млн рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 55,9 млн рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 48,4 млн. рублей.

В состав безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации входят: субсидии – 669,4 млн рублей (22,0 % от общей суммы безвозмездных поступлений), субвенции – 2 219,6 млн рублей (72,8 % от общей суммы безвозмездных поступлений), межбюджетные трансферты 167,6 млн рублей (5,5 % от общей суммы безвозмездных поступлений), безвозмездные поступления от негосударственных организаций 17,4 млн рублей (0,6 % от общей суммы безвозмездных поступлений).

Расходы за 11 месяцев 2020-2023 гг. (млн рублей)

Наименование показателя	2020	2023 к 2020 (%)	2021	2023 к 2021 (%)	2022	2023 к 2022 (%)	2023
ИТОГО РАСХОДОВ,	5 361,1	124,7	5 385,2	124,2	5 771,6	115,9	6 687,1
в том числе
Оплата труда с начислениями	925,5	90,9	1 027,9	81,8	1 065,4	79,0	841,4
Капитальные вложения	72,4	45,6	81,5	40,5	81,2	40,6	33,0
Социальное обеспечение	130,1	77,4	122,8	82,0	94,0	107,1	100,7
Иные расходы	4 233,1	134,9	4 153,0	137,5	4 531,0	126,1	5 712,0

Объем муниципального долга по итогам 11 месяцев 2023 года составил 63,4 млн рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 63,4 млн. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года муниципальный долг сократился на 99,2 млн. рублей. В 2022 году за 11 месяцев объем муниципального долга составлял 162,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 162,6 млн. рублей.